FrontAccounting/C2/Purchases-in-FA/Malayalam

Time	Narration
00:01	Purchases in FrontAccounting എന്ന ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം.
00:07	ഈ ട്യൂട്ടോറിയലില് നമ്മള് പഠിക്കും:
00:10	Suppliers, Goods Receivable Note ഉണ്ടാക്കുക Suppliers invoice ക്രിയേറ്റ് ചെയുക
00:21	ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
00:24	Ubuntu Linux OS വേർഷൻ 14.04,
00:29	FrontAccounting വേർഷൻ 2.3.25
00:34	ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, നിങ്ങൾ അക്കൌണ്ടിംഗും FrontAccounting ഇന്റർഫേസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
00:42	ഇല്ലെങ്കിൽ, 'FrontAccounting' ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കായി, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
00:48	Purchase. എന്ന അർഥം നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.
00:52	Purchase എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു:
00:54	ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സോ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ,
00:59	ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
01:07	Frontaccounting ഇന്റർഫേസ് തുറന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം.
01:12	Purchases ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
01:15	നമുക്ക് ഇവിടെ പല പാനൽ കാണാൻ കഴിയും.
01:19	Purchases.എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന്' Transactionsപാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
01:25	ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ, നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കണം:
01:29	Purchase Order Entry,
01:31	Direct GRN,
01:34	Supplier Invoices.
01:36	Inquiries and Reports പാനൽ ഇടപാടുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇൻക്വയറീസ് ഉം ഉണ്ടാക്കുന്നു
01:44	ഇതിനായി, നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്: Purchase Orders Inquiry.
01:50	Maintenanceപാനൽ പർച്ചസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
01:54	Supplier’ ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കാൻ Supplier’ ഓപ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
02:00	Frontaccounting. ലെ Purchasesഎന്ന പ്രക്രിയയില് നമുക്ക് നോക്കാം.
02:04	Purchase Entry പിന്തുടരേണ്ട നടപടികൾ ഇവയാണ്:
02:08	Add Suppliers,
02:10	Make Purchase Order Entry,
02:13	Receivable note from a Supplier,
02:16	Suppliers invoice.
02:19	എന്നാൽ ആദ്യം നമുക്ക്Supplierഎന്ന അർഥം മനസ്സിലാക്കാം.
02:23	Supplierസാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ബിസിനസ്സോ ആണ്.
02:30	നമുക്ക് Purchase Order Entry ഉണ്ടാക്കാനും Suppliers ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാനും Suppliers സെറ്റ് ചെയ്യണം
02:38	'ഫ്രണ്ട്accounting' ഇന്റർഫേസിലേക്ക് തിരികെ പോകുക.
02:42	Suppliers ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
02:45	ഇവിടെ Suppliers നു ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.'
02:52	ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
02:55	ദയവായി വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
02:58	താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.
03:00	ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, Add New Supplier Details എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
03:06	മുകളിലുള്ള സേവ് ചെയ്ത പ്രവേശനത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം കാണാം.
03:12	പുതിയ Purchase Order Entry.ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം..
03:17	താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് Update Supplierബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
03:22	വിജയിക്കാനുള്ള സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്നു.
03:27	'Frontaccounting' ഇന്റർഫേസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത്Backഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
03:34	നമുക്ക് Purchase Order Entry. ഉണ്ടക്കാം
03:37	സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ പർച്ചസ് ഓർഡറുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്.
03:42	അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, സിസ്റ്റത്തിൽ Purchase Orders ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
03:47	വിശദാംശങ്ങൾ Supplierനാമവും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം.
03:53	ഇതിനകം ഞങ്ങൾ നേരത്തെSupplierമുൻപായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
03:59	Supplier’s reference.നൽകുന്നതിന് നിർബന്ധമാണ്.
04:03	അതിനാൽ, Supplier’s reference as F001.എന്നാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
04:09	Item Description ഡ്രോപ്ഡൌൺ ബോക്സിൽ Item Cement.എന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
04:16	Items and Inventory' യിൽ Cement നു ഉള്ള Item code as '45' ആയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുക.
04:25	ഞാൻ Purchase Order Entry' എന്നതിനു സമാനമായ Item Cement ഉപയോഗിക്കും.
04:31	Quantity ഫീൽഡ് ൽ, ഞാൻ' 150 'എന്ന ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കും
04:37	സ്ഥിരമായി,Required Delivery Date എല്ലായ്പ്പോഴും Order Date. ന്റെ അടുത്ത തിയതി ആയിരിക്കും.
04:44	എന്റെ കാര്യത്തിൽ, അത് 2016 ആഗസ്ത് 5 ആണ്.
04:51	ഇപ്പോൾ ഞാൻ Price before Tax ഫീൽഡിൽ ഞാൻ 'വില' '1500' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും.
04:59	എൻട്രി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്Add Item ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
05:04	Amount Total നീകുതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് - 2,36,250 രൂപ. (Two Lakhs Thirty Six Thousand two Hundred and fifty).
05:15	ഈ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ Place Order ബട്ടണിൽ അമർത്തുക .
05:20	Purchase Order സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജയ സന്ദേശം കാണിക്കുന്നു.
05:25	കൂടാതെ, നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം.
05:30	ഇപ്പോൾ,Purchase Orderഎന്നതിനുള്ള items ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
05:35	Received Items on this Purchase Order. ഓപ്‌ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
05:40	നമ്മുടെ Purchase Orderഎന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച itemsന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം.
05:45	Process Receive Items ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
05:49	Purchase Order Itemsപ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പോപ്പ്-അപ്പ് സന്ദേശം പറയുന്നു.
05:55	അതിനു താഴെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം.
05:59	ഇതിനുശേഷം, ഒരു Purchase invoice.ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
06:03	അതിനാൽ, Entry purchase invoice for this receival.ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
06:09	ഇവിടെ, Supplier invoice.നൽകാനായി വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം.'
06:14	Quick Entry. ക്കു അടുത്തുള്ള Amount ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
06:18	ഞാൻ ഇവിടെ 500 'എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യും.
06:21	'Go' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
06:24	invoice എന്നതിനായുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ expenses.കാണാം.
06:29	Enter Invoice ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
06:32	"You must enter a supplier’s invoice reference".എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എറർ സന്ദേശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം. '
06:39	നമ്മൾ Supplier’s Reference.എന്റർ ചെയ്യുക.
06:42	ഞാൻ F001 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും.
06:46	Enter Invoice ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
06:49	മുകളിലുള്ള സന്ദേശം Supplier invoice.നമ്മൾ വിജയകരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
06:55	അതിനു താഴെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം.
06:59	അടുത്തതായി,invoice ഉണ്ടാക്കാൻSupplier നൽകണം.
07:04	Entry supplier payment for this invoice. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
07:08	നമുക്ക് Supplier Invoice ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം.
07:12	നമുക്ക് Supplier. നു പേ ചെയ്യണം .
07:14	കൂടാതെ, 'വിതരണക്കാരൻ' 'എന്നതിന്' ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
07:19	അതിനാല് 'Bank Amount , 1000 'എന്ന് ഞാൻ ബാലൻസ് ടൈപ് ചെയ്യും.
07:25	'Enter Payment' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
07:29	സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം Payment.വിജയകരമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
07:34	കൂടാതെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം.
07:38	സംഗ്രഹിക്കാം.
07:40	ഈ ട്യൂട്ടോറിയലില് നമ്മള് പഠിച്ചത്: Suppliers, Purchase Order Entry, Goods Receivable Note, Supplier's Invoice.
07:51	ഒരു അസ്സൈൻമെന്റ് ആയി:
07:52	suppliers ഓപ്‌ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസുകളിലെ പുതിയ Supplier ചേർക്കുക.
07:58	പുതിയ Purchase Order Entry.ഉണ്ടാക്കുക.
08:01	ഈ വീഡിയോ 'സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പദ്ധതിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി അത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക.
08:07	സ്പോകെൻ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
08:12	കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.
08:16	സ്പോകെൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്റ്റ് 'എൻഎംഇക്ടി, എംഎച്ച്ആർഡി' , 'ഭാരത സർക്കാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ' ആണ്.
08:24	ഐഐടി ബോംബെയിൽ നിന്നു വിജി നായർ കണ്ടതിനു നന്ദി.

Contributors and Content Editors

Vijinair