FrontAccounting/C2/Purchases-in-FA/Bengali

Time	Narration
00:01	Purchases in FrontAccounting এর টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত।
00:07	এখানে আমরা শিখব:
00:10	Suppliers যোগ করা, Purchase Order Entry বানানো, Goods Receivable Note এবং Suppliers invoice বানানো।
00:21	টিউটোরিয়ালটি রেকর্ড করতে ব্যবহার করছি
00:24	উবুন্টু লিনাক্স OS সংস্করণ 14.04
00:29	FrontAccounting সংস্করণ 2.3.25
00:34	টিউটোরিয়ালটি অনুশীলন করতে অ্যাকাউন্টিং এবং Frontaccounting interface ইন্টারফেস সম্পর্কে জানতে হবে।
00:42	না হলে প্রাসঙ্গিক FrontAccounting টিউটোরিয়ালের জন্য, আমাদের ওয়েবসাইটে যান।
00:48	এখন Purchase সম্পর্কে বুঝি।
00:52	Purchase বলতে বোঝায়:
00:54	একটি পণ্য বা পরিষেবা যা কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় দ্বারা কেনা হয়েছে।
00:59	একটি সংস্থার লক্ষ্য সম্পন্ন করতে পণ্য বা পরিষেবা অর্জনের একটি কার্যকলাপ।
01:07	এখন FrontAccounting ইন্টারফেস খুলে শুরু করি।
01:12	Purchases ট্যাবে ক্লিক করুন।
01:15	আমরা এখানে বিভিন্ন প্যানেল দেখতে পারি।
01:19	Transactions প্যানেলের ব্যবহার Purchases সম্পর্কিত লেনদেন করতে করা হয়।
01:25	লেনদেন করতে আমাদের বিকল্প ব্যবহার করতে হবে:
01:29	Purchase Order Entry
01:31	Direct GRN
01:34	Supplier Invoices
01:36	Inquiries and Reports প্যানেলের ব্যবহার আমরা যা লেনদেন করি তার রিপোর্ট এবং অনুসন্ধানের জন্য করা হয়।
01:44	তাই আমাদের নিম্ন বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে হবে: Purchase Orders Inquiry
01:50	Maintenance প্যানেলের ব্যবহার ক্রয়ের বর্ণন সেট করতে করা হয়।
01:54	Supplier’s বর্ণন জুড়তে আমাদের Suppliers বিকল্প ব্যবহার করতে হবে।
02:00	Frontaccounting এ Purchases এর জন্য প্রক্রিয়া দেখি।
02:04	Purchase Entry এর জন্য অনুসরণ করা পদক্ষেপ হল:
02:08	Add Suppliers
02:10	Make Purchase Order Entry
02:13	Receivable note from a Supplier
02:16	Suppliers invoice
02:19	কিন্তু প্রথমে আমরা Supplier এর অর্থ বুঝি।
02:23	Supplier একটি ব্যক্তি বা ব্যবসায় যা পণ্য বা পরিষেবা প্রদান করে।
02:30	আমাদের নিম্নের জন্য Suppliers সেট করতে হবে - Purchase Order Entry বানানো এবং Suppliers তথ্য পরিচালনা করা।
02:38	Frontaccounting ইন্টারফেসে ফিরে যান।
02:42	Suppliers বিকল্পে ক্লিক করুন।
02:45	এখানে আমাদের Supplier সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে বলা হয়েছে।
02:52	আমি এখানে প্রয়োজনীয় বর্ণন পূরণ করেছি।
02:55	বর্ণন একইভাবে পূরণ করুন।
02:58	নীচে স্ক্রোল করুন।
03:00	এই পরিবর্তন সংরক্ষণ করতে, Add New Supplier Details বোতামে ক্লিক করুন।
03:06	আমরা শীর্ষে সংরক্ষিত এন্ট্রির জন্য নিশ্চিতকরণ ম্যাসেজ দেখি।
03:12	আমাদের নতুন Purchase Order Entry এর জন্য এই পরিবর্তন প্রয়োগ করতে হবে।
03:17	নীচে স্ক্রোল করুন এবং Update Supplier বোতামে ক্লিক করুন।
03:22	সফল ম্যাসেজ দেখায় যে আমরা গ্রাহক আপডেট করেছি।
03:27	নীচে স্ক্রোল করুন এবং Frontaccounting ইন্টারফেসে ফিরে যেতে Back বিকল্পে ক্লিক করুন।
03:34	এখন একটি Purchase Order Entry বানাই।
03:37	এটি সকল Purchase Orders কে সিস্টেমে নিবন্ধন করতে ব্যবহৃত হয়।
03:42	এটি করতে, Purchase Order Entry বিকল্পে ক্লিক করুন।
03:47	আমরা Supplier এর নাম এবং অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য সহ বর্ণন দেখতে পারি।
03:53	কারণ এটি আগেই Suppliers এ বিস্তারিত বর্ণন আপডেট করেছি।
03:59	Supplier’s reference দেওয়া বাধ্যতামূলক।
04:03	তাই আমি Supplier’s reference এ F001 লিখব।
04:09	Item Description ড্রপডাউন বাক্সে, Item হিসাবে Cement চয়ন করুন।
04:16	মনে রাখবেন, আমরা Items and Inventory টিউটোরিয়ালে Cement এর জন্য Item code 45 বানিয়েছি।
04:25	আমি Purchase Order Entry এর জন্য একই Item Cement ব্যবহার করব।
04:31	Quantity ফীল্ডে, আমি পরিমাণ হিসাবে 150 লিখব।
04:37	ডিফল্টরূপে Required Delivery Date সর্বদা Order Date এর পরবর্তী তারিখ হবে।
04:44	আমার ক্ষেত্রে, এটি 5 আগস্ট 2016.
04:51	এখন এখানে Price before Tax ফীল্ডে, Price এ 1500 লিখব।
04:59	এন্ট্রি সংরক্ষণ করতে, Add Item বোতামে ক্লিক করুন।
05:04	আমরা দেখি যে Amount Total এ ট্যাক্স রয়েছে - যা 2,36,250 আসে। (দুই লাখ ছত্রিশ হাজার দুইশ পঞ্চাশ)
05:15	পরিবর্তন সংরক্ষণ করতে Place Order বোতামে ক্লিক করুন।
05:20	সফল ম্যাসেজ দেখায় যে Purchase Order স্থাপন করা হয়েছে।
05:25	এছাড়াও, আমরা নিম্ন বিকল্প দেখতে পারি।
05:30	এখন, Purchase Order এর জন্য items পেতে হবে।
05:35	Received Items on this Purchase Order বিকল্পে ক্লিক করুন।
05:40	আমরা Purchase Order এর জন্য প্রাপ্ত items এর বর্ণন দেখতে পারি।
05:45	Process Receive Items বোতামে ক্লিক করুন।
05:49	পপ-আপ ম্যাসেজ বলে যে Purchase Order Items প্রসেস করা হয়েছে।
05:55	তার নীচে, আমরা আরো কিছু বিকল্প দেখি।
05:59	এরপর আমাদের একটি Purchase invoice পেতে হবে।
06:03	তাই Entry purchase invoice for this receival এ ক্লিক করুন।
06:09	এখানে Supplier invoice এ লিখিত বর্ণন দেখতে পারি।
06:14	Amount ফীল্ড ছাড়াও Quick Entry এ ক্লিক করুন।
06:18	আমি এখানে 500 লিখব।
06:21	Go বোতামে ক্লিক করুন।
06:24	আমরা expenses এর সাথে invoice এর বর্ণন দেখতে পারি।
06:29	Enter Invoice বোতামে ক্লিক করুন।
06:32	আমরা এখানে একটি এরর ম্যাসেজ দেখি যা বলেছে যে: You must enter a supplier’s invoice reference.
06:39	আমাদের Supplier’s Reference প্রবেশ করতে হবে।
06:42	আমি F001 লিখব।
06:46	Enter Invoice বোতামে ক্লিক করুন।
06:49	উপরের ম্যাসেজ ইঙ্গিত দেয় যে আমরা Supplier invoice সফলভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত করেছি।
06:55	তার নীচে, আমরা আরো কিছু বিকল্প দেখি।
06:59	এরপর বানাতে invoice এর জন্য Supplier কে ভুগতান করতে হবে।
07:04	Entry supplier payment for this invoice এ ক্লিক করুন।
07:08	আমরা Supplier Invoice বর্ণন দেখতে পারি।
07:12	আমাদের Supplier এর ভুগতান করতে হবে।
07:14	এছাড়াও, Supplier এর ভুগতান করতে Bank Balance থাকতে হবে।
07:19	তাই Bank Amount ফীল্ডে, আমি ব্যালেন্স হিসাবে 1000 লিখব।
07:25	Enter Payment বোতামে ক্লিক করুন।
07:29	নিশ্চিতকরণ ম্যাসেজ দেখায় যে আমরা সফলভাবে Payment করেছি।
07:34	এছাড়াও আমরা আরো কিছু বিকল্প দেখতে পারি।
07:38	সংক্ষিপ্তকরণ করি।
07:40	এখানে আমরা শিখেছি: Suppliers যোগ করা, Purchase Order Entry, Goods Receivable Note এবং Suppliers invoice.
07:51	অনুশীলনী হিসাবে
07:52	Suppliers বিকল্প দ্বারা কেনাকাটার জন্য নতুন Supplier যোগ করুন।
07:58	একটি নতুন Purchase Order Entry বানান।
08:01	এই ভিডিওটি প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায়। এটি ডাউনলোড করে দেখুন।
08:07	স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্প দল কর্মশালার আয়োজন করে এবং প্রশংসাপত্র দেয়।
08:12	অধিক জানতে আমাদের ইমেল করুন।
08:16	স্পোকেন টিউটোরিয়াল ভারত সরকারের ICT, MHRD এর জাতীয় শিক্ষা মিশন দ্বারা সমর্থিত।
08:24	আই আই টী বোম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য ধন্যবাদ।

Contributors and Content Editors

Satarupadutta