FrontAccounting/C2/Purchases-in-FA/Hindi

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स्क्रिप्ट का शीर्षक: : Purchases in FrontAccounting लेखक: शीतल प्रभु कीवर्ड: Suppliers, Purchase Order Entry, Goods Receivable Note, Suppliers invoice

Time Narration
00:01 सभी को नमस्कार, Purchases in FrontAccounting के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है।
00:07 इस ट्यूटोरियल में, हम सीखेंगे:
00:10 Suppliers जोड़ना

Purchase Order Entry बनाना Goods Receivable Note एवं Suppliers invoice बनाना

00:21 इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उपयोग कर रहा हूँ
00:24 Ubuntu Linux ओएस वर्ज़न 14.04
00:29 FrontAccounting वर्ज़न 2.3.25 का
00:34 इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको लेखांकन एवं Frontaccounting interface का ज्ञान होना चाहिए।
00:42 यदि नहीं, तो प्रासंगिक FrontAccounting ट्यूटोरियल के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं।
00:48 आइए हम Purchase के अर्थ को समझते हैं।
00:52 Purchase निम्न को संदर्भित करता है
00:54 एक उत्पाद या सेवा को, जिसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा खरीदा गया है।
00:59 एक संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान या सेवाओं को प्राप्त करने की एक गतिविधि को।
01:07 आइए Frontaccounting' इंटरफ़ेस खोलकर शुरू करते हैं।
01:12 Purchases टैब पर क्लिक करें।
01:15 हम यहां विभिन्न पैनल देख सकते हैं।
01:19 Transactions पैनल का उपयोग Purchases से संबंधित लेनदेन करने के लिए किया जाता है।
01:25 लेनदेन करने के लिए हमें निम्न विकल्पों का उपयोग करना होगा:
01:29 Purchase Order Entry
01:31 Direct GRN
01:34 Supplier Invoices
01:36 Inquiries and Reports पैनल का उपयोग, हम जो लेनदेन करते हैं, उनकी रिपोर्ट और पूछताछ के लिए किया जाता है।
01:44 इसके लिए, हमें निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करना होगा:
  • Purchase Orders Inquiry
01:50 Maintenance पैनल का उपयोग खरीद विवरण सेट करने के लिए किया जाता है।
01:54 Supplier’s विवरण को जोड़ने के लिए हमें Suppliers विकल्प का उपयोग करना होगा।
02:00 आइए Frontaccounting में Purchases के लिए प्रक्रिया देखते हैं।
02:04 Purchase Entry के लिए पालन किए जाने वाले चरण निम्न हैं:
02:08 Add Suppliers
02:10 Make Purchase Order Entry
02:13 Receivable note from a Supplier
02:16 Suppliers invoice
02:19 किंतु पहले हम Supplier के अर्थ को समझते हैं।
02:23 Supplier एक व्यक्ति या व्यवसाय है जो माल या सेवाएं प्रदान करता है।
02:30 हमें निम्नलिखित के लिए Suppliers सेट करने की आवश्यकता है-
Purchase Order Entry बनाना एवं

'Suppliers डेटा का प्रबंधन करना

02:38 Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस स्विच करें।
02:42 Suppliers विकल्प पर क्लिक करें।
02:45 यहां, हमें Supplier से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भरने के लिए कहा जाता है।
02:52 मैंने यहां आवश्यक विवरण भरे हैं।
02:55 कृपया विवरण इसी तरह भरें।
02:58 नीचे स्क्रॉल करें।
03:00 इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए, Add New Supplier Details बटन पर क्लिक करें।
03:06 हम शीर्ष पर सुरक्षित की गई प्रविष्टि के लिए पुष्टिकरण संदेश देख सकते हैं।
03:12 हमें नई Purchase Order Entry के लिए इन परिवर्तनों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
03:17 नीचे स्क्रॉल करें और Update Supplier बटन पर क्लिक करें।
03:22 सफलता संदेश से पता चलता है कि हमने ग्राहक का अद्यतन कर लिया है।
03:27 नीचे स्क्रॉल करें और Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस लौटने के लिए Back विकल्प पर क्लिक करें।
03:34 आइए हम एक Purchase Order Entry बनाते हैं।
03:37 यह सभी Purchase Orders को सिस्टम में पंजीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है।
03:42 ऐसा करने के लिए, Purchase Order Entry विकल्प पर क्लिक करें।
03:47 हम Supplier का नाम और अन्य संबंधित जानकारी युक्त विवरण देख सकते हैं।
03:53 क्योंकि हमने पूर्व में Suppliers में विवरण को पहले ही अपडेट कर लिया था।
03:59 Supplier’s reference देना अनिवार्य है।
04:03 इसलिए, मैं Supplier’s reference में F001 टाइप करूँगा।
04:09 Item Description' ड्रॉपडाउन बॉक्स में, Item के रूप में Cement चुनें।
04:16 याद करें, कि हमने Items and Inventory ट्यूटोरियल में Cement के लिए Item code 45 बना दिया है।
04:25 मैं Purchase Order Entry के लिए भी वही Item Cement का उपयोग करूँगा।
04:31 Quantity फ़ील्ड में, मैं मात्रा के रूप में 150 टाइप करूँगा।
04:37 डिफ़ॉल्ट रूप से Required Delivery Date हमेशा Order Date के बाद की अगली तारीख होगी।
04:44 मेरे मामले में, यह 5 अगस्त, 2016 है।
04:51 अब, यहां Price before Tax फ़ील्ड में, मैं Price में 1500 टाइप करूँगा।
04:59 प्रविष्टि को सुरक्षित करने के लिए, Add Item बटन पर क्लिक करें।
05:04 हम देख सकते हैं कि Amount Total में कर शामिल है - जो 2,36,250 आता है।

(दो लाख तीस हजार छह हजार दो सौ पचास)।

05:15 इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए Place Order बटन पर क्लिक करें।
05:20 सफलता संदेश से पता चलता है कि Purchase Order पड़ गया है।
05:25 साथ ही, हम निम्नलिखित विकल्प देख सकते हैं।
05:30 अब, हमें Purchase Order के लिए items प्राप्त करने होंगें।
05:35 Received Items on this Purchase Order विकल्प पर क्लिक करें।
05:40 हम अपने Purchase Order के लिए प्राप्त items के विवरण देख सकते हैं।
05:45 Process Receive Items बटन पर क्लिक करें।
05:49 पॉप-अप संदेश बताता है कि Purchase Order Items को संसाधित कर दिया गया है।
05:55 उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं।
05:59 इसके बाद, हमें एक Purchase invoice प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
06:03 इसलिए, Entry purchase invoice for this receival पर क्लिक करें।
06:09 यहां, हम Supplier invoice में दर्ज किए जाने वाले विवरण देख सकते हैं।
06:14 Amount फ़ील्ड के अलावा Quick Entry पर क्लिक करें।
06:18 मैं यहाँ 500 टाइप करूँगा।
06:21 Go बटन पर क्लिक करें।
06:24 हम expenses के साथ invoice के विवरण देख सकते हैं।
06:29 Enter Invoice बटन पर क्लिक करें।
06:32 हम यह बताता हुआ एक त्रुटि संदेश प्रकट होता देख सकते हैं:

You must enter a supplier’s invoice reference.

06:39 हमें Supplier’s Reference दर्ज करना होगा।
06:42 मैं F001 टाइप करूँगा।
06:46 Enter Invoice बटन पर क्लिक करें।
06:49 उक्त संदेश इंगित करता है कि हमने Supplier invoice को सफलतापूर्वक संसाधित कर लिया है।
06:55 उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं
06:59 इसके बाद, बनाई जाने वाली invoice के लिए हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
07:04 Entry supplier payment for this invoice पर क्लिक करें।
07:08 हम Supplier Invoice विवरण देख सकते हैं।
07:12 हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
07:14 इसके अलावा, Supplier का भुगतान करने के लिए कुछ Bank Balance होना चाहिए।
07:19 इसलिए, Bank Amount फील्ड में, मैं शेष राशि में 1000 टाइप करूँगा।
07:25 Enter Payment बटन पर क्लिक करें।
07:29 पुष्टिकरण संदेश दर्शाता है कि हमने सफलतापूर्वक Payment कर दी है।
07:34 इसके अलावा, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं।
07:38 आइए सारांशित करते हैं।
07:40 इस ट्यूटोरियल में, हमने सीखा,

Add Suppliers Purchase Order Entry Goods Receivable Note Supplier's Invoice

07:51 एक Assignment के रूप में
07:52 suppliers विकल्प का उपयोग करके खरीद के लिए एक नया Supplier जोड़ें।
07:58 एक नई Purchase Order Entry बनाएं।
08:01 यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें व देखें।
08:07 हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं।
08:12 अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे सम्पर्क करें।
08:16 स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
08:24 यह ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे से शीतल प्रभु द्वारा निर्मित एवं इं. अमित कुमार द्वारा अनूदित है।

जुड़ने के लिए धन्यवाद।

Contributors and Content Editors

Indiantranslators2012