FrontAccounting-2.4.7/C2/Purchase-and-Reports-in-FrontAccounting/Marathi

Time	Narration
00:01	Purchases and Reports in FrontAccounting वरील पाठात आपले स्वागत.
00:08	या पाठात आपण शिकणार आहोत : Suppliers समाविष्ट करणे
00:13	Purchase Order Entry बनवणे
00:15	Suppliers invoice बनवणे आणि transactions चे विविध reports तयार करणे.
00:24	या पाठासाठी मी वापरत आहेः Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टीम वर्जन 16.04
00:32	आणि FrontAccounting वर्जन 2.4.7
00:37	या पाठाच्या सरावासाठी उच्च माध्यमिक कॉमर्स आणि अकाउंटिंग तसेच बुककीपींगच्या तत्वांचे ज्ञान असावे.
00:47	आणि तुम्ही आधीच FrontAccounting मधे एक Organisation/Company सेटअप केलेली असावी.
00:53	नसल्यास या वेबसाईटवरील संबंधित FrontAccounting चा पाठ बघा.
00:59	FrontAccounting च्या इंटरफेसवर काम सुरू करण्यापूर्वी XAMPP सर्व्हिसेस सुरू करा.
01:05	Purchase चा अर्थ समजून घेऊ या.
01:09	एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यवसायाने खरेदी केलेले उत्पादन किंवा सेवा म्हणजे Purchase .
01:17	एखादा व्यवसाय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी माल किंवा सेवा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.
01:24	आता FrontAccounting चा इंटरफेस उघडू.
01:28	ब्राऊजर उघडून localhost slash account टाईप करून Enter दाबा.
01:36	login पेज उघडेल.
01:39	युजरनेम म्हणून admin आणि पासवर्ड टाईप करा. Login बटणावर क्लिक करा.
01:47	FrontAccounting चा इंटरफेस उघडेल. Purchases टॅबवर क्लिक करा.
01:53	आपण FrontAccounting मधे Purchases ची पध्दत पाहू.
01:58	Purchase Entry साठी पुढील पायऱ्या आहेतः Suppliers समाविष्ट करणे
02:04	Purchase Order Entry बनवणे
02:07	Supplier कडून Receivable note आणि Suppliers invoice जमा करणे
02:13	परंतु प्रथम Supplier चा अर्थ समजून घेऊ.
02:18	Supplier एक व्यक्ती किंवा व्यवसाय आहे जो वस्तू किंवा सेवा पुरवतो.
02:24	FrontAccounting इंटरफेसवर परत जा.
02:27	Maintenance पॅनेलमधील Suppliers लिंकवर क्लिक करा.
02:32	येथे Supplier संबंधित सर्व माहिती भरणे आवश्यक आहे. मी येथे दर्शविल्याप्रमाणे आवश्यक तपशील भरला आहे.
02:42	खाली स्क्रॉल करा. विंडोच्या खाली असलेले Add New Supplier Details बटण क्लिक करा.
02:50	सेव्ह केलेल्या entry ची पुष्टी झाल्याचा संदेश पाहू शकतो.
02:55	नवीन Purchase Order Entry साठी हे बदल लागू करण्याची गरज आहे.
03:00	खाली स्क्रॉल करून विंडोच्या खाली असलेले Update Supplier बटण क्लिक करा.
03:06	हा संदेश आपण supplier यशस्वीरित्या अपडेट केल्याचे दाखवतो.
03:11	खाली स्क्रॉल करा. विंडोच्या खाली असलेली Back लिंक क्लिक करा.
03:17	आपण Purchase Order Entry बनवू. सिस्टीममधील सर्व Purchase Orders ची नोंदणी करण्यासाठी ही वापरले जाते.
03:25	Transactions पॅनेलमधे Purchase Order Entry लिंक क्लिक करा.
03:30	Supplier चे नाव, संबंधित माहिती आणि इतर तपशील पाहू शकतो.
03:36	कारण आपण यापूर्वी supplier चा तपशील आधीच अपडेट केलेला आहे.
03:42	Supplier’s reference देणे अनिवार्य आहे.
03:46	म्हणून मी Supplier’s reference साठी S001 टाईप करत आहे.
03:53	Item Description ड्रॉपडाऊन मेनूत, Item म्हणून Dell laptop निवडा.
04:00	Quantity फिल्डमधे मी 2 ही संख्या टाईप करत आहे.
04:05	त्यानुसार Required Delivery Date निवडा.
04:09	डिफॉल्ट रूपात ही तारीख order च्या तारखेच्या 10 दिवसानंतरची असते. मी तीच ठेवते.
04:15	आता Price before Tax फिल्डमधे Price साठी 48,000 टाईप करत आहे.
04:22	entry सेव्ह करण्यासाठी ओळीच्या उजवीकडे शेवटी असलेले Add Item बटण क्लिक करा.
04:28	आपण GST च्या सोबत Amount Total पाहू शकतो.
04:32	विंडोच्या खाली असलेले Place Order बटण क्लिक करा.
04:37	यशस्वी संदेशामुळे Purchase Order दिली आहे हे समजते.
04:42	आता Purchase Order वरील items जमा करणे गरजेचे आहे.
04:47	विंडोमधे Receive Items on this Purchase Order लिंकवर क्लिक करा.
04:53	Purchase Order वरील मिळालेल्या items चा तपशील दिसेल.
04:58	विंडोच्या खाली असलेले Process Receive Items बटण क्लिक करा.
05:03	“Purchase Order delivery has been processed” असा मेसेज दिसेल.
05:08	त्याच्याखाली आणखी काही पर्याय दिसतील.
05:12	तुम्ही नंतर या पर्यायांचा अभ्यास करू शकता.
05:16	यानंतर Purchase invoice जमा करणे गरजेचे आहे.
05:21	Entry purchase invoice for this receival लिंक क्लिक करा.
05:27	येथे Supplier invoice भरण्यासाठीचा तपशील बघू शकतो.
05:32	Supplier’s reference म्हणून S001 टाईप करा.
05:37	जर आपण supplier reference दिला नाही तर एरर मेसेज दिसेल.
05:42	ओळीच्या उजवीकडे शेवटी असलेले Add बटण क्लिक करा. खाली स्क्रॉल करा.
05:47	आपण GST सहित invoice चा तपशील बघू शकतो.
05:52	विंडोच्या खाली असलेले Enter Invoice बटण क्लिक करा.
05:56	हा मेसेज Supplier invoice यशस्वीरित्या प्रोसेस केल्याचे दाखवतो.
06:02	आता जमा केलेल्या invoice साठी Supplier ला आपण रक्कम देणे आहे.
06:08	Entry supplier payment for this invoice लिंकवर क्लिक करा.
06:13	Supplier Invoice चा तपशील दिसेल जे आपल्याला Supplier ला देय आहे.
06:19	Supplier रक्कम देण्यासाठी Bank Balance असणे गरजेचे आहे.
06:24	Memo फिल्डमधे टाईप करा ‘Being payment made to the supplier - S001’.
06:31	विंडोच्या खाली असलेले Enter Payment बटण क्लिक करा.
06:36	Payment यशस्वीरित्या झाल्याचा संदेश आपल्याला दिसेल.
06:41	त्याच्या खाली आणखी काही पर्याय दिसतील. या पर्यायांचा अभ्यास तुमचा तुम्ही नंतर करा.
06:48	View the GL journal Entries for this Payment लिंकवर क्लिक करा.
06:55	विंडोच्या खाली असलेल्या close लिंकवर क्लिक करा.
06:59	असाईनमेंट म्हणून करा: Suppliers पर्याय वापरून Purchases साठी नवा Supplier समाविष्ट करणे.
07:07	नवी Purchase Order Entry बनवणे.
07:10	Supplier payment for this invoice बनवणे.
07:14	अधिक माहितीसाठी या पाठाच्या Assignment लिंकचा संदर्भ घ्या.
07:20	आत्तापर्यंत आपल्या company साठी Sales आणि Purchases संबंधित काही transactions केली.
07:27	या transactions संबंधित विविध reports आता पाहू.
07:33	Banking and General Ledger टॅबवर क्लिक करा.
07:37	Inquiries and Reports पॅनेलखालील Banking Reports लिंकवर क्लिक करा.
07:43	उजवीकडील पॅनेलवरील Bank statement लिंकवर क्लिक करा.
07:47	उजव्या पॅनेलमधे Bank Accounts या फिल्डमधे Current account पर्याय निवडा.
07:52	report पाहण्यासाठी transactions ची Start Date आणि End Date निवडा.
07:58	उजव्या कोपऱ्यात वर Display:Bank statement बटण क्लिक करा.
08:04	आपण एकत्रित Bank statement report बघू शकतो.
08:08	ही विंडो बंद करा.
08:10	पुढे Sales टॅबवर क्लिक करा.
08:13	Inquiries and Reports पॅनेलमधे Customer and Sales Reports लिंक क्लिक करा.
08:19	पुढील विंडोमधे Report Classes खाली General Ledger लिंक क्लिक करा.
08:26	पुढे उजव्या पॅनेलवरील List of Journal Entries लिंकवर क्लिक करा.
08:31	report पाहण्यासाठी transactions ची Start Date आणि End Date निवडा.
08:37	उजव्या कोपऱ्यात वर Display:List of journal entries बटण क्लिक करा.
08:44	company साठी एंट्री केलेल्या सर्व Journal Entries आपल्याला दिसतील.
08:50	ही विंडो बंद करा.
08:52	Report classes खाली General Ledger लिंक क्लिक करा.
08:57	उजव्या पॅनेलमधे Trial Balance लिंक क्लिक करा.
09:01	report पाहण्यासाठी transactions ची Start Date आणि End Date निवडा.
09:07	वर उजवीकडे असलेले Display:Trial balance बटण क्लिक करा.
09:12	आपण संबंधित report पाहू शकतो.
09:15	हे सर्व General Ledger accounts च्या सूचीवर आधारित आहे.
09:20	विंडो बंद करा.
09:22	Report classes खाली General Ledger लिंक क्लिक करा.
09:27	उजव्या पॅनेलवरील Balance Sheet लिंकवर क्लिक करा.
09:31	report पाहण्यासाठी transactions ची Start Date आणि End Date निवडा.
09:37	वर उजवीकडे असलेले Display: Balance sheet बटण क्लिक करा.
09:42	आपण Assets and Liabilities संबंधित report पाहू शकतो.
09:48	विंडो बंद करा.
09:50	Report classes खाली Customer लिंकवर क्लिक करा.
09:55	येथे आपण Price listing, customer detail listing, Customer trial balance पाहू शकतो.
10:02	ह्या reports चा स्वतःच अभ्यास करा.
10:05	अशाप्रकारे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत. थोडक्यात,
10:11	या पाठात आपण शिकलोः Suppliers समाविष्ट करणे
10:16	Purchase Order Entry बनवणे
10:19	Suppliers invoice तयार करणे
10:22	transactions संबंधित विविध reports निर्माण करणे.
10:26	दिलेल्या लिंकवरील व्हिडिओमधे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल. हा व्हिडिओ डाऊनलोड करूनही पाहू शकता.
10:34	स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशाळा चालवते आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देते. अधिक माहितीसाठी कृपया येथे लिहा.
10:43	कृपया या फोरममध्ये आपल्या टाईम क्वेरीज पोस्ट करा.
10:47	स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
10:53	ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज --- यांचा आहे. सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

Madhurig, Manali