FrontAccounting/C2/Purchases-in-FA/Hindi

स्क्रिप्ट का शीर्षक: : Purchases in FrontAccounting लेखक: शीतल प्रभु कीवर्ड: Suppliers, Purchase Order Entry, Goods Receivable Note, Suppliers invoice

Time	Narration
00:01	सभी को नमस्कार, Purchases in FrontAccounting के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है।
00:07	इस ट्यूटोरियल में, हम सीखेंगे:
00:10	Suppliers जोड़ना Purchase Order Entry बनाना Goods Receivable Note एवं Suppliers invoice बनाना
00:21	इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उपयोग कर रहा हूँ
00:24	Ubuntu Linux ओएस वर्ज़न 14.04
00:29	FrontAccounting वर्ज़न 2.3.25 का
00:34	इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको लेखांकन एवं Frontaccounting interface का ज्ञान होना चाहिए।
00:42	यदि नहीं, तो प्रासंगिक FrontAccounting ट्यूटोरियल के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं।
00:48	आइए हम Purchase के अर्थ को समझते हैं।
00:52	Purchase निम्न को संदर्भित करता है
00:54	एक उत्पाद या सेवा को, जिसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा खरीदा गया है।
00:59	एक संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान या सेवाओं को प्राप्त करने की एक गतिविधि को।
01:07	आइए Frontaccounting' इंटरफ़ेस खोलकर शुरू करते हैं।
01:12	Purchases टैब पर क्लिक करें।
01:15	हम यहां विभिन्न पैनल देख सकते हैं।
01:19	Transactions पैनल का उपयोग Purchases से संबंधित लेनदेन करने के लिए किया जाता है।
01:25	लेनदेन करने के लिए हमें निम्न विकल्पों का उपयोग करना होगा:
01:29	Purchase Order Entry
01:31	Direct GRN
01:34	Supplier Invoices
01:36	Inquiries and Reports पैनल का उपयोग, हम जो लेनदेन करते हैं, उनकी रिपोर्ट और पूछताछ के लिए किया जाता है।
01:44	इसके लिए, हमें निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करना होगा: Purchase Orders Inquiry
01:50	Maintenance पैनल का उपयोग खरीद विवरण सेट करने के लिए किया जाता है।
01:54	Supplier’s विवरण को जोड़ने के लिए हमें Suppliers विकल्प का उपयोग करना होगा।
02:00	आइए Frontaccounting में Purchases के लिए प्रक्रिया देखते हैं।
02:04	Purchase Entry के लिए पालन किए जाने वाले चरण निम्न हैं:
02:08	Add Suppliers
02:10	Make Purchase Order Entry
02:13	Receivable note from a Supplier
02:16	Suppliers invoice
02:19	किंतु पहले हम Supplier के अर्थ को समझते हैं।
02:23	Supplier एक व्यक्ति या व्यवसाय है जो माल या सेवाएं प्रदान करता है।
02:30	हमें निम्नलिखित के लिए Suppliers सेट करने की आवश्यकता है- Purchase Order Entry बनाना एवं 'Suppliers डेटा का प्रबंधन करना
02:38	Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस स्विच करें।
02:42	Suppliers विकल्प पर क्लिक करें।
02:45	यहां, हमें Supplier से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी भरने के लिए कहा जाता है।
02:52	मैंने यहां आवश्यक विवरण भरे हैं।
02:55	कृपया विवरण इसी तरह भरें।
02:58	नीचे स्क्रॉल करें।
03:00	इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए, Add New Supplier Details बटन पर क्लिक करें।
03:06	हम शीर्ष पर सुरक्षित की गई प्रविष्टि के लिए पुष्टिकरण संदेश देख सकते हैं।
03:12	हमें नई Purchase Order Entry के लिए इन परिवर्तनों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
03:17	नीचे स्क्रॉल करें और Update Supplier बटन पर क्लिक करें।
03:22	सफलता संदेश से पता चलता है कि हमने ग्राहक का अद्यतन कर लिया है।
03:27	नीचे स्क्रॉल करें और Frontaccounting इंटरफ़ेस पर वापस लौटने के लिए Back विकल्प पर क्लिक करें।
03:34	आइए हम एक Purchase Order Entry बनाते हैं।
03:37	यह सभी Purchase Orders को सिस्टम में पंजीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है।
03:42	ऐसा करने के लिए, Purchase Order Entry विकल्प पर क्लिक करें।
03:47	हम Supplier का नाम और अन्य संबंधित जानकारी युक्त विवरण देख सकते हैं।
03:53	क्योंकि हमने पूर्व में Suppliers में विवरण को पहले ही अपडेट कर लिया था।
03:59	Supplier’s reference देना अनिवार्य है।
04:03	इसलिए, मैं Supplier’s reference में F001 टाइप करूँगा।
04:09	Item Description' ड्रॉपडाउन बॉक्स में, Item के रूप में Cement चुनें।
04:16	याद करें, कि हमने Items and Inventory ट्यूटोरियल में Cement के लिए Item code 45 बना दिया है।
04:25	मैं Purchase Order Entry के लिए भी वही Item Cement का उपयोग करूँगा।
04:31	Quantity फ़ील्ड में, मैं मात्रा के रूप में 150 टाइप करूँगा।
04:37	डिफ़ॉल्ट रूप से Required Delivery Date हमेशा Order Date के बाद की अगली तारीख होगी।
04:44	मेरे मामले में, यह 5 अगस्त, 2016 है।
04:51	अब, यहां Price before Tax फ़ील्ड में, मैं Price में 1500 टाइप करूँगा।
04:59	प्रविष्टि को सुरक्षित करने के लिए, Add Item बटन पर क्लिक करें।
05:04	हम देख सकते हैं कि Amount Total में कर शामिल है - जो 2,36,250 आता है। (दो लाख तीस हजार छह हजार दो सौ पचास)।
05:15	इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने के लिए Place Order बटन पर क्लिक करें।
05:20	सफलता संदेश से पता चलता है कि Purchase Order पड़ गया है।
05:25	साथ ही, हम निम्नलिखित विकल्प देख सकते हैं।
05:30	अब, हमें Purchase Order के लिए items प्राप्त करने होंगें।
05:35	Received Items on this Purchase Order विकल्प पर क्लिक करें।
05:40	हम अपने Purchase Order के लिए प्राप्त items के विवरण देख सकते हैं।
05:45	Process Receive Items बटन पर क्लिक करें।
05:49	पॉप-अप संदेश बताता है कि Purchase Order Items को संसाधित कर दिया गया है।
05:55	उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं।
05:59	इसके बाद, हमें एक Purchase invoice प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
06:03	इसलिए, Entry purchase invoice for this receival पर क्लिक करें।
06:09	यहां, हम Supplier invoice में दर्ज किए जाने वाले विवरण देख सकते हैं।
06:14	Amount फ़ील्ड के अलावा Quick Entry पर क्लिक करें।
06:18	मैं यहाँ 500 टाइप करूँगा।
06:21	Go बटन पर क्लिक करें।
06:24	हम expenses के साथ invoice के विवरण देख सकते हैं।
06:29	Enter Invoice बटन पर क्लिक करें।
06:32	हम यह बताता हुआ एक त्रुटि संदेश प्रकट होता देख सकते हैं: You must enter a supplier’s invoice reference.
06:39	हमें Supplier’s Reference दर्ज करना होगा।
06:42	मैं F001 टाइप करूँगा।
06:46	Enter Invoice बटन पर क्लिक करें।
06:49	उक्त संदेश इंगित करता है कि हमने Supplier invoice को सफलतापूर्वक संसाधित कर लिया है।
06:55	उसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं
06:59	इसके बाद, बनाई जाने वाली invoice के लिए हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
07:04	Entry supplier payment for this invoice पर क्लिक करें।
07:08	हम Supplier Invoice विवरण देख सकते हैं।
07:12	हमें Supplier का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
07:14	इसके अलावा, Supplier का भुगतान करने के लिए कुछ Bank Balance होना चाहिए।
07:19	इसलिए, Bank Amount फील्ड में, मैं शेष राशि में 1000 टाइप करूँगा।
07:25	Enter Payment बटन पर क्लिक करें।
07:29	पुष्टिकरण संदेश दर्शाता है कि हमने सफलतापूर्वक Payment कर दी है।
07:34	इसके अलावा, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं।
07:38	आइए सारांशित करते हैं।
07:40	इस ट्यूटोरियल में, हमने सीखा, Add Suppliers Purchase Order Entry Goods Receivable Note Supplier's Invoice
07:51	एक Assignment के रूप में
07:52	suppliers विकल्प का उपयोग करके खरीद के लिए एक नया Supplier जोड़ें।
07:58	एक नई Purchase Order Entry बनाएं।
08:01	यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें व देखें।
08:07	हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं।
08:12	अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे सम्पर्क करें।
08:16	स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
08:24	यह ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे से शीतल प्रभु द्वारा निर्मित एवं इं. अमित कुमार द्वारा अनूदित है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।

Contributors and Content Editors

Indiantranslators2012