Difference between revisions of "FrontAccounting-2.4.7/C2/Purchase-and-Reports-in-FrontAccounting/Hindi"
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Latest revision as of 18:13, 22 July 2020
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| 00:01 | Purchases and Reports in FrontAccounting पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। |
| 00:08 | इस ट्यूटोरियल में, हम सीखेंगे:
Suppliers जोड़ना |
| 00:13 | Purchase Order Entry बनाना |
| 00:15 | Suppliers invoice बनाना और transactions पर भिन्न reports तैयार करना। |
| 00:24 | इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उपयोग कर रही हूँ
Ubuntu Linux OS वर्ज़न 16.04 |
| 00:32 | और FrontAccounting वर्ज़न 2.4.7 |
| 00:37 | इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए, आपको उच्चतर माध्यमिक वाणिज्य और लेखांकन , बहीखाता पद्धति के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। |
| 00:47 | और आपको FrontAccounting में पहले से Organisation/Company को सेटअप करना चाहिए। |
| 00:53 | यदि नहीं, तो प्रासंगिक FrontAccounting ट्यूटोरियल के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ। |
| 00:59 | FrontAccounting' इंटरफ़ेस पर कार्य करने से पहले, XAMPP services को आरम्भ करें। |
| 01:05 | आइए, Purchase का अर्थ समझें। |
| 01:09 | Purchase, एक उत्पाद या सेवा को संदर्भित करता है, जिसे किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा ख़रीदा गया है। |
| 01:17 | एक व्यवसाय जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माल या सेवा अधिग्रहण करने का प्रयास करता है। |
| 01:24 | अब, FrontAccounting इंटरफ़ेस खोलें। |
| 01:28 | ब्राउज़र खोलें, localhost/account टाइप करें और एंटर दबाएँ। |
| 01:36 | login पेज दिखेगा। |
| 01:39 | username में admin टाइप करें और पासवर्ड टाइप करें। Login बटन पर क्लिक करें। |
| 01:47 | FrontAccounting इंटरफ़ेस खुलेगा। Purchases टैब पर क्लिक करें। |
| 01:53 | FrontAccounting में Purchases के लिए प्रक्रिया देखें। |
| 01:58 | Purchase Entry के लिए अनुसरण किये जाने वाले चरण हैं:
Suppliers जोड़ना |
| 02:04 | Purchase Order Entry बनाना |
| 02:07 | Supplier और Suppliers invoice से Receivable note. |
| 02:13 | परन्तु पहले Supplier का अर्थ समझें। |
|
02:18 |
Supplier वह व्यक्ति या व्यवसाय होता है, जो माल या सेवा प्रदान करता है। |
| 02:24 | FrontAccounting इंटरफ़ेस पर वापस जाएँ। |
| 02:27 | Maintenance पैनल में, Suppliers लिंक पर क्लिक करें। |
| 02:32 | यहाँ, हम Supplier से सम्बंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करेंगे। मैंने यहाँ दर्शाए अनुसार सूचना दर्ज की है। |
| 02:42 | नीचे स्क्रॉल करें। विंडो के नीचे Add New Supplier Details बटन पर क्लिक करें। |
| 02:50 | हम सेव की गयी entry के लिए पुष्टीकरण संदेश देख सकते हैं। |
| 02:55 | हमें ये बदलाव नई Purchase Order Entry के लिए लागू करने हैं। |
| 03:00 | नीचे स्क्रॉल करें और विंडो के नीचे Update Supplier बटन पर क्लिक करें। |
| 03:06 | सफ़लता संदेश यह दिखता है कि हमने supplier अपडेट कर लिया है। |
| 03:11 | नीचे स्क्रॉल करें। विंडो के नीचे Back लिंक पर क्लिक करें। |
| 03:17 | Purchase Order Entry बनाएं। इसका उपयोग सभी Purchase Orders को सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए किया जाता है। |
| 03:25 | Transactions पैनल में, Purchase Order Entry लिंक पर क्लिक करें। |
| 03:30 | हम Supplier के नाम और दूसरी सम्बंधित जानकारी वाला विवरण देख सकते हैं। |
| 03:36 | ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही supplier की सूचना को अपडेट कर लिया है। |
| 03:42 | Supplier’s reference देना अनिवार्य है। |
| 03:46 | इसलिए, मैं Supplier’s reference में S001 टाइप करूंगी। |
| 03:53 | Item Description ड्रॉप-डाउन मेन्यु में, Item में Dell laptop चुनें। |
| 04:00 | Quantity फील्ड में, मैं मात्रा के तौर पर 2 टाइप करूंगी। |
| 04:05 | परिस्थिति के अनुसार Required Delivery Date चुनें। |
| 04:09 | डिफ़ॉल्ट रूप से, यह ऑर्डर की तिथि के 10 दिन बाद होगी। मैं इसे वैसा ही रखूंगी। |
| 04:15 | अब, Price before Tax फील्ड में, मैं Price में 48,000 टाइप करूंगी। |
| 04:22 | entry को सेव करने के लिए, पंक्ति के दाईं ओर Add Item बटन पर क्लिक करें। |
| 04:28 | हम GST के साथ Amount Total देख सकते हैं। |
| 04:32 | अब, विंडो के नीचे Place Order बटन पर क्लिक करें। |
| 04:37 | सफ़लता संदेश यह दर्शाता है कि Purchase Order स्थापित हो गया है। |
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04:42 |
अब, हमें Purchase Order के लिए items प्राप्त करने की आवश्यकता है। |
| 04:47 | विंडो में, Receive Items on this Purchase Order लिंक पर क्लिक करें। |
| 04:53 | हम अपने Purchase Order के लिए प्राप्त किये गए items का विवरण देख सकते हैं। |
| 04:58 | विंडो के नीचे Process Receive Items बटन पर क्लिक करें। |
| 05:03 | हम एक संदेश देख सकते हैं, “Purchase Order delivery has been processed” . |
| 05:08 | इसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं। |
| 05:12 | आप बाद में स्वयं इन विकल्पों की जांच कर सकते हैं। |
| 05:16 | इसके बाद, हमें एक Purchase invoice प्राप्त करने की आवश्यकता है। |
| 05:21 | तो, Entry purchase invoice for this receival लिंक पर क्लिक करें। |
| 05:27 | यहाँ, हम Supplier invoice प्रविष्टि के लिए विवरण देख सकते हैं। |
| 05:32 | Supplier’s reference में S001 टाइप करें। |
| 05:37 | यदि आप supplier reference नहीं देते हैं टो एरर आएगी। |
| 05:42 | पंक्ति के दाईं ओर Add बटन पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें। |
| 05:47 | हम GST के साथ invoice के लिए विवरण देख सकते हैं। |
| 05:52 | विंडो के नीचे Enter Invoice बटन पर क्लिक करें। |
| 05:56 | हम एक संदेश देख सकते हैं कि हमने सफ़लतापूर्वक Supplier invoice को संसाधित कर दिया है। |
| 06:02 | आगे, हमें बनाई गई invoice के सामने Supplier को वेतन प्रविष्ट करना है। |
| 06:08 | Entry supplier payment for this invoice लिंक पर क्लिक करें। |
| 06:13 | हम Supplier Invoice विवरण देख सकते हैं जो यह दर्शाता है कि हमें Supplier को वेतन देना है। |
| 06:19 | और, Supplier को वेतन देने के लिए कुछ Bank Balance होना आवश्यक है। |
| 06:24 | Memo फील्ड में, ‘Being payment made to the supplier - S001’ टाइप करें। |
| 06:31 | फिर विंडो के नीचे Enter Payment बटन पर क्लिक करें। |
| 06:36 | पुष्टिकरण संदेश यह दर्शाता है कि हमने सफ़लतापूर्वक Payment कर दी है। |
| 06:41 | इसके नीचे, हम कुछ और विकल्प देख सकते हैं। आप बाद में अपने आप इन विकल्पों की जांच कर सकते हैं। |
| 06:48 | View the GL journal Entries for this Payment लिंक पर क्लिक करें। |
| 06:55 | विंडो के नीचे close लिंक पर क्लिक करें। |
| 06:59 | नियत कार्य के रूप में, निम्न को पूर्ण करें:
Purchases के लिए, Suppliers विकल्प के उपयोग से एक नया Supplier जोड़ें। |
| 07:07 | एक नई Purchase Order Entry बनाएं। |
| 07:10 | एक Supplier payment for this invoice' बनाएं। |
| 07:14 | और विवरण के लिए इस ट्यूटोरियल के Assignment लिंक का सन्दर्भ लें। |
| 07:20 | अब तक, हमारी company में, हमने Sales और Purchases से सम्बंधित कुछ transactions बनाए। |
| 07:27 | अब इन transactions से सम्बंधित भिन्न reports देखें। |
| 07:33 | Banking and General Ledger टैब पर क्लिक करें। |
| 07:37 | Inquiries and Reports पैनल में, Banking Reports लिंक पर क्लिक करें। |
| 07:43 | दाएं पैनल पर Bank statement लिंक पर क्लिक करें। |
| 07:47 | दाएं पैनल में, Bank Accounts फील्ड को Current account पर रखें। |
| 07:52 | report देखने के लिए transactions के लिए Start Date और End Date का चयन करें। |
| 07:58 | शीर्ष दाएं कोने पर Display:Bank statement बटन पर क्लिक करें। |
| 08:04 | हम संयुक्त Bank statement report देख सकते हैं। |
| 08:08 | विंडो को बंद कर दें। |
| 08:10 | आगे, Sales टैब पर क्लिक करें। |
| 08:13 | Inquiries and Reports पैनल में, Customer and Sales Reports लिंक पर क्लिक करें। |
| 08:19 | अगली विंडो में, Report Classes में, General Ledger लिंक पर क्लिक करें। |
| 08:26 | फिर दाएं पैनल में List of Journal Entries लिंक पर क्लिक करें। |
| 08:31 | report देखने के लिए transactions के लिए Start Date और End Date का चयन करें। |
| 08:37 | शीर्ष दाएं कोने पर Display:List of journal entries बटन पर क्लिक करें। |
| 08:44 | हम company में प्रविष्ट सभी Journal Entries देख सकते हैं। |
| 08:50 | विंडो बंद कर दें। |
| 08:52 | Report classes में, General Ledger लिंक पर क्लिक करें। |
| 08:57 | दाएं पैनल में, Trial Balance लिंक पर क्लिक करें। |
| 09:01 | report देखने के लिए transactions के लिए Start Date और End Date का चयन करें। |
| 09:07 | शीर्ष दाएं पर Display:Trial balance बटन पर क्लिक करें। |
| 09:12 | हम अनुकूल report देख सकते हैं। |
| 09:15 | यह सभी General Ledger accounts की सूची पर आधारित है। |
| 09:20 | विंडो बंद कर दें। |
| 09:22 | Report classes में, General Ledger लिंक पर क्लिक करें। |
| 09:27 | दाएं पैनल पर Balance Sheet पर क्लिक करें। |
| 09:31 | report देखने के लिए transactions के लिए Start Date और End Date का चयन करें। |
| 09:37 | शीर्ष दाएं पर Display: Balance sheet बटन पर क्लिक करें। |
| 09:42 | हम Assets and Liabilities की अनुकूल report देख सकते हैं। |
| 09:48 | विंडो बंद कर दें। |
| 09:50 | Report classes में, Customer लिंक पर क्लिक करें। |
| 09:55 | यहाँ हम देख सकते हैं, Price listing, customer detail listing, Customer trial balance. |
| 10:02 | इन reports को स्वयं जांचें। |
| 10:05 | इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं।
संक्षेप में…. |
| 10:11 | इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: Suppliers जोड़ना |
| 10:16 | Purchase Order Entry बनाना। |
| 10:19 | Suppliers invoice बनाना |
| 10:22 | और transactions पर भिन्न reports तैयार करना। |
| 10:26 | निम्नलिखित लिंक पर मौजूद विडियो, स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। |
| 10:34 | स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम, कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें लिखें। |
| 10:43 | कृपया फोरम में अपने समयबद्ध प्रश्न पोस्ट करें। |
| 10:47 | स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, MHRD, भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। |
| 10:53 | यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है।आईआईटी बॉम्बे से मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। |
