Madhurig at 10:54, 27 August 2020

2020-08-27T10:54:24Z

Manali: First Upload

2020-06-04T07:06:23Z

First Upload

New page

{| border=1
| <center>'''Time'''</center>
| <center>'''Narration'''</center>

|-
| 00:01
| '''Purchases and Reports in FrontAccounting''' वरील पाठात आपले स्वागत.

|-
| 00:08
| या पाठात आपण शिकणार आहोत :

'''Suppliers''' समाविष्ट करणे

|-
| 00:13
| '''Purchase Order Entry ''' बनवणे

|-
| 00:15
| '''Suppliers invoice ''' बनवणे आणि ''' transactions''' चे विविध '''reports''' तयार करणे.

|-
| 00:24
| या पाठासाठी मी वापरत आहेः

'''Ubuntu Linux''' ऑपरेटिंग सिस्टीम वर्जन 16.04

|-
| 00:32
| आणि '''FrontAccounting''' वर्जन 2.4.7

|-
| 00:37
| या पाठाच्या सरावासाठी उच्च माध्यमिक कॉमर्स आणि अकाउंटिंग तसेच बुककीपींगच्या तत्वांचे ज्ञान असावे.

|-
| 00:47
| आणि तुम्ही आधीच '''FrontAccounting''' मधे एक '''Organisation/Company''' सेटअप केलेली असावी.

|-
| 00:53
| नसल्यास या वेबसाईटवरील संबंधित '''FrontAccounting''' चा पाठ बघा.

|-
| 00:59
| '''FrontAccounting''' च्या इंटरफेसवर काम सुरू करण्यापूर्वी '''XAMPP ''' सर्व्हिसेस सुरू करा.

|-
| 01:05
| '''Purchase''' चा अर्थ समजून घेऊ या.

|-
| 01:09
| एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यवसायाने खरेदी केलेले उत्पादन किंवा सेवा म्हणजे '''Purchase '''.

|-
| 01:17
| एखादा व्यवसाय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी माल किंवा सेवा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.

|-
| 01:24
| आता '''FrontAccounting ''' चा इंटरफेस उघडू.

|-
| 01:28
| ब्राऊजर उघडून '''localhost slash account ''' टाईप करून '''Enter''' दाबा.

|-
| 01:36
| '''login''' पेज उघडेल.

|-
| 01:39
| युजरनेम म्हणून '''admin''' आणि पासवर्ड टाईप करा.
'''Login''' बटणावर क्लिक करा.

|-
| 01:47
| '''FrontAccounting''' चा इंटरफेस उघडेल.
'''Purchases''' टॅबवर क्लिक करा.

|-
| 01:53
| आपण '''FrontAccounting''' मधे '''Purchases''' ची पध्दत पाहू.

|-
| 01:58
| '''Purchase Entry ''' साठी पुढील पायऱ्या आहेतः

''' Suppliers''' समाविष्ट करणे

|-
| 02:04
| '''Purchase Order Entry''' बनवणे

|-
| 02:07
| ''' Supplier''' कडून '''Receivable note''' आणि '''Suppliers invoice''' जमा करणे

|-
| 02:13
| परंतु प्रथम '''Supplier''' चा अर्थ समजून घेऊ.

|-
|
02:18
| '''Supplier''' एक व्यक्ती किंवा व्यवसाय आहे जो वस्तू किंवा सेवा पुरवतो.

|-
| 02:24
| '''FrontAccounting''' इंटरफेसवर परत जा.

|-
| 02:27
| '''Maintenance''' पॅनेलमधील '''Suppliers''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 02:32
| येथे '''Supplier''' संबंधित सर्व माहिती भरणे आवश्यक आहे.
मी येथे दर्शविल्याप्रमाणे आवश्यक तपशील भरला आहे.

|-
| 02:42
| खाली स्क्रॉल करा.
विंडोच्या खाली असलेले '''Add New Supplier Details''' बटण क्लिक करा.

|-
| 02:50
|सेव्ह केलेल्या '''entry''' ची पुष्टी झाल्याचा संदेश पाहू शकतो.

|-
| 02:55
| नवीन '''Purchase Order Entry''' साठी हे बदल लागू करण्याची गरज आहे.

|-
| 03:00
| खाली स्क्रॉल करून विंडोच्या खाली असलेले '''Update Supplier''' बटण क्लिक करा.

|-
| 03:06
| हा संदेश आपण '''supplier''' यशस्वीरित्या अपडेट केल्याचे दाखवतो.

|-
| 03:11
| खाली स्क्रॉल करा. विंडोच्या खाली असलेली '''Back''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 03:17
| आपण '''Purchase Order Entry''' बनवू.

सिस्टीममधील सर्व '''Purchase Orders''' ची नोंदणी करण्यासाठी ही वापरले जाते.

|-
| 03:25
| '''Transactions''' पॅनेलमधे '''Purchase Order Entry''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 03:30
| '''Supplier''' चे नाव, संबंधित माहिती आणि इतर तपशील पाहू शकतो.

|-
| 03:36
| कारण आपण यापूर्वी '''supplier ''' चा तपशील आधीच अपडेट केलेला आहे.

|-
| 03:42
| '''Supplier’s reference''' देणे अनिवार्य आहे.

|-
| 03:46
| म्हणून मी '''Supplier’s reference''' साठी '''S001 ''' टाईप करत आहे.

|-
| 03:53
| '''Item Description''' ड्रॉपडाऊन मेनूत, '''Item''' म्हणून '''Dell laptop''' निवडा.

|-
| 04:00
| '''Quantity ''' फिल्डमधे मी 2 ही संख्या टाईप करत आहे.

|-
| 04:05
| त्यानुसार '''Required Delivery Date ''' निवडा.

|-
| 04:09
| डिफॉल्ट रूपात ही तारीख order च्या तारखेच्या 10 दिवसानंतरची असते.

मी तीच ठेवते.

|-
| 04:15
| आता '''Price before Tax ''' फिल्डमधे '''Price ''' साठी 48,000 टाईप करत आहे.

|-
| 04:22
| '''entry''' सेव्ह करण्यासाठी ओळीच्या उजवीकडे शेवटी असलेले '''Add Item''' बटण क्लिक करा.

|-
| 04:28
| आपण '''GST''' च्या सोबत '''Amount Total ''' पाहू शकतो.

|-
| 04:32
| विंडोच्या खाली असलेले '''Place Order''' बटण क्लिक करा.

|-
| 04:37
| यशस्वी संदेशामुळे '''Purchase Order ''' दिली आहे हे समजते.

|-
| 04:42
| आता '''Purchase Order''' वरील '''items''' जमा करणे गरजेचे आहे.

|-
| 04:47
| विंडोमधे '''Receive Items on this Purchase Order''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 04:53
| '''Purchase Order''' वरील मिळालेल्या '''items''' चा तपशील दिसेल.

|-
| 04:58
| विंडोच्या खाली असलेले '''Process Receive Items''' बटण क्लिक करा.

|-
| 05:03
| “'''Purchase Order delivery''' '''has been processed” ''' असा मेसेज दिसेल.

|-
| 05:08
| त्याच्याखाली आणखी काही पर्याय दिसतील.

|-
| 05:12
|तुम्ही नंतर या पर्यायांचा अभ्यास करू शकता.

|-
| 05:16
| यानंतर '''Purchase invoice''' जमा करणे गरजेचे आहे.

|-
| 05:21
| '''Entry purchase invoice for this receival ''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 05:27
|येथे '''Supplier invoice''' भरण्यासाठीचा तपशील बघू शकतो.

|-
| 05:32
| '''Supplier’s reference''' म्हणून '''S001''' टाईप करा.

|-
| 05:37
|जर आपण '''supplier reference''' दिला नाही तर एरर मेसेज दिसेल.

|-
| 05:42
| ओळीच्या उजवीकडे शेवटी असलेले '''Add''' बटण क्लिक करा.

खाली स्क्रॉल करा.

|-
| 05:47
| आपण '''GST''' सहित '''invoice ''' चा तपशील बघू शकतो.

|-
| 05:52
| विंडोच्या खाली असलेले '''Enter Invoice ''' बटण क्लिक करा.

|-
| 05:56
| हा मेसेज '''Supplier invoice''' यशस्वीरित्या प्रोसेस केल्याचे दाखवतो.

|-
| 06:02
| आता जमा केलेल्या '''invoice ''' साठी '''Supplier''' ला आपण रक्कम देणे आहे.

|-
| 06:08
| '''Entry supplier payment for this invoice ''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 06:13
| '''Supplier Invoice ''' चा तपशील दिसेल जे आपल्याला '''Supplier''' ला देय आहे.

|-
| 06:19
| '''Supplier''' रक्कम देण्यासाठी '''Bank Balance''' असणे गरजेचे आहे.

|-
| 06:24
| '''Memo''' फिल्डमधे टाईप करा ‘'''Being payment made to the supplier - S001’'''.

|-
| 06:31
| विंडोच्या खाली असलेले '''Enter Payment ''' बटण क्लिक करा.

|-
| 06:36
| '''Payment''' यशस्वीरित्या झाल्याचा संदेश आपल्याला दिसेल.

|-
| 06:41
| त्याच्या खाली आणखी काही पर्याय दिसतील.

या पर्यायांचा अभ्यास तुमचा तुम्ही नंतर करा.

|-
| 06:48
| '''View the GL journal Entries for this Payment ''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 06:55
| विंडोच्या खाली असलेल्या '''close''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 06:59
| असाईनमेंट म्हणून करा:

'''Suppliers''' पर्याय वापरून '''Purchases''' साठी नवा '''Supplier ''' समाविष्ट करणे.

|-
| 07:07
| नवी '''Purchase Order Entry ''' बनवणे.

|-
| 07:10
| ''' Supplier payment for this invoice''' बनवणे.

|-
| 07:14
| अधिक माहितीसाठी या पाठाच्या '''Assignment ''' लिंकचा संदर्भ घ्या.

|-
| 07:20
|आत्तापर्यंत आपल्या '''company''' साठी '''Sales '''आणि '''Purchases''' संबंधित काही '''transactions''' केली.

|-
| 07:27
| या '''transactions''' संबंधित विविध '''reports''' आता पाहू.

|-
| 07:33
| '''Banking and General Ledger ''' टॅबवर क्लिक करा.

|-
| 07:37
| '''Inquiries and Reports ''' पॅनेलखालील '''Banking Reports''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 07:43
| उजवीकडील पॅनेलवरील '''Bank statement''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 07:47
| उजव्या पॅनेलमधे '''Bank Accounts''' या फिल्डमधे '''Current account''' पर्याय निवडा.

|-
| 07:52
| '''report''' पाहण्यासाठी '''transactions''' ची '''Start Date''' आणि '''End Date निवडा.

|-
| 07:58
| उजव्या कोपऱ्यात वर '''Display:Bank statement''' बटण क्लिक करा.

|-
| 08:04
|आपण एकत्रित ''' Bank statement report ''' बघू शकतो.

|-
| 08:08
| ही विंडो बंद करा.

|-
| 08:10
| पुढे '''Sales''' टॅबवर क्लिक करा.

|-
| 08:13
| '''Inquiries and Reports''' पॅनेलमधे '''Customer and Sales Reports ''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 08:19
| पुढील विंडोमधे '''Report Classes''' खाली '''General Ledger ''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 08:26
| पुढे उजव्या पॅनेलवरील '''List of Journal Entries ''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 08:31
| '''report''' पाहण्यासाठी '''transactions''' ची '''Start Date''' आणि '''End Date निवडा.

|-
| 08:37
| उजव्या कोपऱ्यात वर '''Display:List of journal entries ''' बटण क्लिक करा.

|-
| 08:44
| '''company''' साठी एंट्री केलेल्या सर्व ''' Journal Entries''' आपल्याला दिसतील.

|-
| 08:50
| ही विंडो बंद करा.

|-
| 08:52
| '''Report classes''' खाली ''' General Ledger ''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 08:57
| उजव्या पॅनेलमधे '''Trial Balance''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 09:01
| '''report''' पाहण्यासाठी '''transactions''' ची '''Start Date''' आणि '''End Date निवडा.

|-
| 09:07
| वर उजवीकडे असलेले '''Display:Trial balance''' बटण क्लिक करा.

|-
| 09:12
| आपण संबंधित '''report''' पाहू शकतो.

|-
| 09:15
|हे सर्व '''General Ledger accounts''' च्या सूचीवर आधारित आहे.

|-
| 09:20
| विंडो बंद करा.

|-
| 09:22
| '''Report classes''' खाली ''' General Ledger ''' लिंक क्लिक करा.

|-
| 09:27
| उजव्या पॅनेलवरील '''Balance Sheet''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 09:31
| '''report''' पाहण्यासाठी '''transactions''' ची '''Start Date''' आणि '''End Date निवडा.

|-
| 09:37
| वर उजवीकडे असलेले '''Display: Balance sheet''' बटण क्लिक करा.

|-
| 09:42
|आपण '''Assets and Liabilities''' संबंधित '''report''' पाहू शकतो.

|-
| 09:48
| विंडो बंद करा.

|-
| 09:50
| '''Report classes''' खाली '''Customer ''' लिंकवर क्लिक करा.

|-
| 09:55
|येथे आपण '''Price listing, customer detail listing, Customer trial balance''' पाहू शकतो.

|-
| 10:02
| ह्या '''reports''' चा स्वतःच अभ्यास करा.

|-
| 10:05
| अशाप्रकारे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत.
थोडक्यात,

|-
| 10:11
| या पाठात आपण शिकलोः
'''Suppliers''' समाविष्ट करणे

|-
| 10:16
| '''Purchase Order Entry ''' बनवणे

|-
| 10:19
| '''Suppliers invoice ''' तयार करणे

|-
| 10:22
| '''transactions''' संबंधित विविध '''reports''' निर्माण करणे.

|-
| 10:26
| दिलेल्या लिंकवरील व्हिडिओमधे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल.

हा व्हिडिओ डाऊनलोड करूनही पाहू शकता.

|-
|10:34
| स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशाळा चालवते आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देते.

अधिक माहितीसाठी कृपया येथे लिहा.

|-
| 10:43
| कृपया या फोरममध्ये आपल्या टाईम क्वेरीज पोस्ट करा.

|-
| 10:47
| स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
|-
| 10:53
| ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज --- यांचा आहे.
सहभागासाठी धन्यवाद.

|}

@@ Line 10: / Line 10: @@
 |-
 |  00:08
-|  या पाठात आपण शिकणार आहोत :
+|  या पाठात आपण शिकणार आहोत:
 '''Suppliers''' समाविष्ट करणे
@@ Line 17: / Line 17: @@
 |  00:13
 | '''Purchase Order Entry ''' बनवणे
 |-
@@ Line 82: / Line 81: @@
 |  '''FrontAccounting''' चा इंटरफेस उघडेल.
 '''Purchases''' टॅबवर क्लिक करा.
 |-
@@ Line 97: / Line 95: @@
 |  02:04
 | '''Purchase Order Entry''' बनवणे
 |-
 |  02:07
-| ''' Supplier''' कडून '''Receivable note''' आणि '''Suppliers invoice''' जमा करणे
+| ''' Supplier''' कडून '''Receivable note''' आणि '''Suppliers invoice''' जमा करणे.
 |-
@@ Line 133: / Line 130: @@
 |  02:50
 |सेव्ह केलेल्या '''entry''' ची पुष्टी झाल्याचा संदेश पाहू शकतो.
 |-
 |  02:55
 |   नवीन '''Purchase Order Entry''' साठी हे बदल लागू करण्याची गरज आहे.
 |-
 |  03:00
 | खाली स्क्रॉल करून विंडोच्या खाली असलेले '''Update Supplier''' बटण क्लिक करा.
 |-
@@ Line 152: / Line 146: @@
 |  03:11
 |  खाली स्क्रॉल करा. विंडोच्या खाली असलेली '''Back''' लिंक क्लिक करा.
 |-
@@ Line 533: / Line 526: @@
 | ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज --- यांचा आहे.
 सहभागासाठी धन्यवाद.
+|-
 |}

FrontAccounting-2.4.7/C2/Purchase-and-Reports-in-FrontAccounting/Marathi - Revision history

Madhurig at 10:54, 27 August 2020

Manali: First Upload